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预算司

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关于2017年中央政府性基金预算的说明

  2017年中央政府性基金收入预算数为3706.49亿元,比上年增长3.2%,加上2016年结转收入298.5亿元,中央政府性基金收入总量为4004.99亿元。按照以收定支、收支平衡的原则,2017年中央政府性基金支出预算数为4004.99亿元,比上年增长19.2%,其中:中央本级支出预算数为2881.14亿元,中央对地方转移支付预算数为1123.85亿元。2017年中央政府性基金预算支出增幅高于收入增幅较多,主要是使用上年结转资金增加较多。各项政府性基金收支预算情况及转移支付绩效目标具体如下:

  一、中央农网还贷资金

秒速飞艇登陆  2017年中央农网还贷资金收入预算数为135亿元,比2016年执行数增加7.48亿元,增长5.9%。主要根据2017年社会用电量预计增长情况等因素测算。

  2017年中央农网还贷资金支出预算数为143.52亿元(含上年结转安排的支出,下同),比2016年执行数增加18.79亿元,增长15.1%,全部为中央本级支出。

  二、铁路建设基金

秒速飞艇登陆  2017年铁路建设基金收入预算数为420亿元,比2016年执行数增加25.89亿元,增长6.6%。主要根据2017年铁路货物运输量预计增长情况等因素测算。

  2017年铁路建设基金支出预算数为420.07亿元,比2016年执行数增加26.03亿元,增长6.6%,全部为中央本级支出。

  三、民航发展基金

秒速飞艇登陆  2017年民航发展基金收入预算数为373.98亿元,比2016年执行数增加29.95亿元,增长8.7%。主要根据2017年民航客货运输周转量预计增长情况等因素测算。

秒速飞艇登陆  2017年民航发展基金支出预算数为450.76亿元,比2016年执行数增加145.13亿元,增长47.5%,其中:中央本级支出预算数为104.32亿元,比2016年执行数减少14.34亿元,下降12.1%;中央对地方转移支付预算数为346.44亿元,比2016年执行数增加159.47亿元,增长85.3%。

  转移支付绩效目标:支持地方机场固定资产投资,当年超过70项建设工程完工、完成新建跑道条数超过7条。机场当年保障旅客人数同比增长6%以上、保障航班起降架次同比增长5%以上、支线航线同比增加6%以上。机场持续发展能力提高、运行保障能力增强、旅客满意度持续提升。

  四、港口建设费

  2017年港口建设费收入预算数为170亿元,比2016年执行数增加8.75亿元,增长5.4%。主要根据2017年外贸形势和对外开放港口货运量预计增长情况等因素测算。

  2017年港口建设费支出预算数为185.95亿元,比2016年执行数增加28.59亿元,增长18.2%,其中:中央本级支出预算数为58.25亿元,比2016年执行数减少10.45亿元,下降15.2%;中央对地方转移支付预算数为127.7亿元,比2016年执行数增加39.04亿元,增长44%。

  转移支付绩效目标:完成交通运输水运及支持系统“十三五”发展规划范围内的水运年度建设任务。支持内河航道建设里程890公里以上,支持内河船闸及枢纽项目个数10个以上、沿海航道项目个数12个以上;资金使用合规性和完工项目验收合格率100%;持续促进经济发展,提升基本公共服务水平和航道安全水平,服务对象满意度不低于80%。

  五、旅游发展基金

秒速飞艇登陆  2017年旅游发展基金收入预算数为13.2亿元,比2016年执行数增加0.88亿元,增长7.1%。主要根据2017年出境旅客人数预计增长情况测算。

秒速飞艇登陆  2017年旅游发展基金支出预算数为16.90亿元,比2016年执行数增加5.91亿元,增长53.8%,其中:中央本级支出2.90亿元,比2016年执行数增加0.53亿元,增长22.4%;中央对地方转移支付预算数为14亿元,增加5.38亿元,增长62.4%。

  转移支付绩效目标:完成“厕所革命”三年行动计划,补助支持31个省(区、市)和新疆兵团2万个旅游厕所项目建设;支持中西部地区旅游景区停车场建设,补助支持30万个停车位;支持中西部地区重点旅游公共服务设施等项目,通过财政资金的引导性投入,拉动社会资本投资旅游业。

  六、国家电影事业发展专项资金

  2017年国家电影事业发展专项资金收入预算数为12.2亿元,比2016年执行数增加2.66亿元,增长27.9%。主要根据2017年国内电影市场发展形势和票房预计增长情况等因素测算。

  2017年国家电影事业发展专项资金支出预算数为11.76亿元,比2016年执行数减少1.5亿元,下降11.3%,其中:中央本级支出预算数为1.76亿元,比2016年执行数增加0.13亿元,增长8%;中央对地方转移支付预算数为10亿元,比2016年执行数减少1.63亿元,下降14%。

秒速飞艇登陆  转移支付绩效目标:支持国家电影事业发展,促进影院票房收入增长。支持县城数字影院建设≥759家,支持少数民族语电影译制≥500部,电影票房收入年度增长率≥5%,县城数字影院覆盖率≥88%。增强少数民族语电影译制能力,按计划完成少数民族语电影译制任务。营造良好观影风气,观影人次年度增加率≥8%,观众对影院满意度≥85%。

  七、中央水库移民扶持基金

秒速飞艇登陆  2017年中央水库移民扶持基金收入预算数为281.13亿元,与2016年执行数基本持平。主要根据2017年社会用电量和库区上网销售电量预计增长情况测算。

  2017年中央水库移民扶持基金支出预算数为293.80亿元,比2016年执行数增加35.72亿元,增长13.8%,其中:中央本级支出预算数为1.13亿元,比2016年执行数增加0.09亿元,增长8.7%;中央对地方转移支付预算数为292.67亿元,比2016年执行数增加35.63亿元,增长13.9%。

  转移支付绩效目标:中央水库移民扶持基金由大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金、三峡水库库区基金合并组成,具体征收政策、收入划分、使用范围等仍按现行规定执行。

秒速飞艇登陆  (一)大中型水库移民后期扶持基金转移支付预算数为271.25亿元。对中央核定的31个省(区、市)和新疆生产建设兵团2457万大中型水库移民进行后期扶持,同时开展水库移民脱贫解困、美丽家园建设和增收致富等工作,进一步改善移民生产生活条件,提高移民收入水平。按照每人每年600元的标准及时对2457万水库移民发放直补资金,水库移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

  (二)跨省际大中型水库库区基金转移支付预算数为13.05亿元。支持有关省份实施库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划,进行库区防护工程和移民生产、生活设施维护,解决库区水库移民其他遗留问题。改善移民生产、生活条件,提高移民收入水平,促进库区和移民安置区和谐稳定。水库移民对资金使用满意度≥80%。

  (三)三峡水库库区基金转移支付预算数为8.37亿元。支持湖北、重庆三峡库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划,三峡库区防护工程和移民生产、生活设施维护,三峡库区移民的其他遗留问题。

  八、中央特别国债经营基金财务收入

  2017年中央特别国债经营基金财务收入预算数为670.85亿元,比2016年执行数减少11.94亿元,下降1.7%。主要根据特别国债实际付息需求和上年结转因素测算。

  2017年中央特别国债经营基金财务收入安排的支出预算数为682.87亿元,与2016年执行数持平,全部为中央本级支出。

  九、彩票公益金

  2017年彩票公益金收入预算数为542亿元,比2016年执行数增加13.33亿元,增长2.5%。主要根据2017年彩票市场销售量预计增长情况测算。

  2017年彩票公益金支出预算数为587.22亿元,比2016年执行数增加113.96亿元,增长24.1%,其中:中央本级支出预算数为466.29亿元,比2016年执行数增加109.69亿元,增长30.8%;中央对地方转移支付预算数为120.93亿元,比2016年执行数增加4.27亿元,增长3.7%。

秒速飞艇登陆  转移支付绩效目标:彩票公益金对地方转移支付资金主要用于支持社会福利、体育、残疾人事业、城乡医疗救助、未成年人校外教育事业、文化、扶贫等事业发展。

  (一)民政部集中使用彩票公益金支持社会福利事业专项资金25.62亿元。支持各地开展养老服务体系建设,促进城乡养老服务协调发展,促进社会力量参与兴办养老机构;改善各地精神病人福利机构布局结构和基础设施条件,提升省级民政直属康复辅具机构服务能力;支持“明天计划”拓展规模,提高水平;补助各地开展一批面向社会功能失调的老年人、残疾人、困境儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目,帮助建立社会关爱支持系统、改善生活境况;支持中西部地区殡仪馆新建、改扩建和火化炉更新改造;支持各地开展未成年人救助保护机构建设,新建或维修改造未成年人救助保护机构。

秒速飞艇登陆  (二)体育总局集中使用彩票公益金支持体育事业专项资金23.28亿元。促进全国全民健身事业、全国青少年体育事业、全国竞技体育事业发展。新建县级全民健身中心累计40个,新建乡镇农民体育健身工程累计900个,新建社区多功能运动场累计600个,维护更新健身器材累计1000套,培训国家级社会体育指导员累计4000人,资助国家高水平体育后备人才基地累计380个,资助全国重点体校累计120个,资助“国家示范性青少年体育俱乐部”累计150个,资助 “国家级青少年体育俱乐部”累计100个,资助青少年大型体育活动累计2次,资助国家体育训练基地改善训练条件累计50个;人均体育场地面积>1.5平米/人,场地设施建设达标率、健身器材采购合格率100%,场地设施建设完成率、健身器材采购完成率≥85%,各项工作受益人群满意度≥85%。

秒速飞艇登陆  (三)彩票公益金用于残疾人事业专项资金17.73亿元。中国残联和各级地方政府负责通过开展残疾儿童康复服务、助学、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、地方残疾人康复和托养机构设备补助、残疾人宣传文化服务以及贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴等项目,不断提高残疾人生活自理能力,减轻残疾人经济负担,改善生活质量,使残疾人广泛参与社会生活。绝大部分残疾人或家属对提供的服务满意。

  (四)彩票公益金用于城乡医疗救助专项资金18亿元。民政部和各级地方政府负责保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务,减轻困难群众医疗支出负担,全面开展重特大疾病医疗救助,强化医疗救助规范管理。重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例≥70%,“一站式”即时结算覆盖地区不低于上年。困难群众看病就医方便程度明显提高,扶持因病致贫人口脱贫情况成效明显,对健全社会救助体系和医疗保障制度体系的作用明显。绝大多数医疗救助对象知晓医疗救助政策,对医疗救助工作满意。上述绩效目标由一般公共预算和彩票公益金安排的医疗救助资金共同实现。

  (五)彩票公益金支持乡村少年宫建设项目资金7.3亿元。在全国新建1600所乡村学校少年宫,2017年年底前90%以上的当年项目建成并投入使用,已建乡村学校少年宫保持正常运转。受益未成年人人数≥850万,活动室修葺合格率≥90%,活动器材合格并能正常使用。提高学生综合素质,促进学生心理健康,增强学生社会实践能力。教师和学生满意度不低于85%,家长满意度不低于90%。

秒速飞艇登陆  (六)彩票公益金用于城市社区文化活动中心(文化活动室)设备购置专项资金1亿元。支持50个以上城市社区文化中心和1400个以上文化活动室设备购置,完善城市社区文化基础设施功能。设备购置数量完成率100%,公共数字文化工程设备正常运行率≥98%,基本业务设备正常运行率≥98%,社区文化中心(文化活动室)开展活动次数年度同比增长率≥5%,受益人群年度同比增长率≥5%,受益公众满意度≥90%。

  (七)彩票公益金用于居家和社区养老服务改革试点专项资金10亿元。支持部分地区开展居家和社区养老服务改革试点,通过政府扶持、社会力量运营、市场化运作,全面提升居家和社区养老综合服务能力。试点地区完成特殊和困难老年人筛查摸底、居家和社区养老服务设施信息统计工作,探索建立居家和社区基本养老服务清单制度,总结推广一批居家和社区养老服务模式和配套政策。试点地区70%以上社区老年人日间照料机构达到国家相关标准,试点地区居家和社区养老服务设施覆盖率达到70%以上。

  (八)彩票公益金用于支持扶贫开发专项资金18亿元。支持22个省的90个贫困革命老区县统筹整合使用财政涉农资金,实施扶贫项目。90个贫困革命老区县年度脱贫人口占建档立卡贫困人口的比例≥20%,脱贫建档立卡贫困村占建档立卡贫困村比例≥20%,因村因户帮扶工作满意度≥75%。

  十、国家重大水利工程建设基金

  2017年国家重大水利工程建设基金收入预算数为317.48亿元,比2016年执行数增加11.19亿元,增长3.7%。主要根据2017年社会用电量预计增长情况测算。

秒速飞艇登陆  2017年国家重大水利工程建设基金支出预算数为353.45亿元,比2016年执行数增加91.63亿元,增长35%,其中:中央本级支出预算数为246.14亿元,比2016年执行数增加66.08亿元,增长36.7%;中央对地方转移支付预算数为107.31亿元,比2016年增加25.55亿元,增长31.3%。

  转移支付绩效目标:支持河南、河北2省境内南水北调中线干线防洪影响处理工程建设,完成2017年度工程建设实施方案确定的工程建设任务,满足南水北调中线总干渠相关区域的防洪需要;支持江西、湖南、湖北、重庆四省(市)开展三峡后续工作规划实施,重点支持三峡库区水污染防治和库周生态安全保护带、城镇功能完善和城镇安全防护带、重大地质灾害防治和地质安全防护带,集中开展城镇移民小区帮扶以及优势特色产业发展等项目(即“三带一区”),努力实现经济效益、社会效益和生态效益协同发展,确保库区人民生命财产安全、水库安全和地质安全,确保移民安稳致富和库区和谐稳定。

  十一、核电站乏燃料处理处置基金

秒速飞艇登陆  2017年核电站乏燃料处理处置基金收入预算数为19.94亿元,比2016年执行数增加4.3亿元,增长27.5%。主要根据2017年核电站上网销售电量预计增长情况测算。

  2017年核电站乏燃料处理处置基金支出预算数为24.63亿元,比2016年执行数增加24.11亿元,增长4636.5%,主要是新增安排乏燃料后处理科研经费较多,全部为中央本级支出。

  十二、可再生能源电价附加

  2017年可再生能源电价附加收入预算数为660亿元,比2016年执行数增加12.16亿元,增长1.9%。主要根据2017年社会用电量预计增长情况测算。

秒速飞艇登陆  2017年可再生能源电价附加支出预算数为750.44亿元,比2016年执行数增加155.38亿元,增长26.1%,其中:中央本级支出预算数为651.67亿元,比2016年执行数增加145.87亿元,增长28.8%;中央对地方转移支付预算数为98.77亿元,比2016年执行数增加9.51亿元,增长10.7%。

  转移支付绩效目标:支持太阳能、风能、生物质能等可再生能源发电行业发展,实现光伏新增装机容量和发电量稳步增长,光伏产业技术水平稳定提高,光伏生产成本下降;风电新增装机容量和发电量稳步增长,风电产业技术水平稳定提高,风电生产成本下降;生物质能发电新增装机容量和发电量稳步增长,生物质能发电产业技术水平稳定提高,生物质能发电生产成本下降。

  十三、船舶油污损害赔偿基金

  2017年船舶油污损害赔偿基金收入预算数为1.50亿元,比2016年执行数增加0.1亿元,增长7.1%。主要根据2017年我国管辖水域内接收从海上运输持久性油类物质总量预计增长情况测算。

  2017年船舶油污损害赔偿基金支出预算数为1.92亿元,全部为中央本级支出。

  十四、废弃电器电子产品处理基金

秒速飞艇登陆  2017年废弃电器电子产品处理基金收入预算数为33亿元,比2016年执行数增加6.90亿元,增长26.4%。主要根据2017年进出口电器电子产品预计增长情况测算。

秒速飞艇登陆  2017年废弃电器电子产品处理基金支出预算数为9.12亿元,比2016年执行数减少38.02亿元,下降80.7%,全部为中央本级支出。主要是该基金2016年实际支出超过当年收入,按照预算跨年度平衡原则,相应减少2017年支出。

  十五、彩票发行和销售机构业务费

  2017年彩票发行和销售机构业务费收入预算数为56.21亿元,比2016年执行数增加1.64亿元,增长3%。主要根据2017年彩票发行销售收入预计增长情况测算。

秒速飞艇登陆  2017年彩票发行和销售机构业务费支出预算数为72.58亿元,比2016年执行数增加36.69亿元,增长102.2%,其中:中央本级支出预算数为66.55亿元,比2016年执行数增加35.13亿元,增长111.8%;中央对地方转移支付预算数为6.03亿元,比2016年执行数增加1.56亿元,增长34.9%。

秒速飞艇登陆  转移支付绩效目标:支持基层彩票销售网点发展,促进省际之间彩票市场均衡发展,优化本地区彩票品种及游戏结构。彩票销售额≥上年销售额80%,投注终端数量≥上年数量的95%,彩票销售网点数量达到294168个。彩票品种数量维持在四种到五种之间。延时开奖等彩票销售安全事故发生率≤0.1%。开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率达到100%。补助标准达到单机店2000元,双机店2500元。彩票公益金筹集量≥上年筹集量85%。

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发布日期:  2017年03月24日
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